用友U81、预付某供应商一笔款项后，需要把这笔款项的一部分转到在建工程，要如何操作。 2、红票对冲与其他冲销单据一起制单时为什么生成的凭证没有该金额。

问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中预付某供应商一笔款项后，需要把这笔款项的一部分转到在建工程，要如何操作。

原因分析：1、在应付款管理-付款单切换为收款单，选择该供应商，输入金额，结算科目选择在建工程，表体选择预付账款，保存审核后制单即可。 2、和其他单据的对应科目冲销为0了，建议单独制单。

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中在应付款管理-付款单切换为收款单，选择该供应商，输入金额，结算科目选择在建工程，表体选择预付账款，保存审核后制单即可。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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