用友U8501科目期末结转时金额结转为0，但是数量还有余额
问题现象：在用友U8V8.50erp软件财务会计管理的总账模块中501科目（产品销售收入）为数量金额式，期末结转时金额结转为0，但是数量还有余额。
原因分析：原因：本年利润科目没有设置数量金额式；5010429科目本月做了一笔红字冲销上月的凭证，并且接着做了一笔正确凭证作。具体如下：（）内为数量 （8月）借：银行存款1945.3 贷：产品销售收入（5010429）1945.3（600） 借：产品销售收入（5010429）1945.3（600） 贷：本年利润1945.3 （9月）借：银行存款1945.3 贷：产品销售收入（5010429）1945.3（600） 借：银行存款1945.3 贷：产品销售收入（5010429）1945.3（1000） 参照以上凭证可知：在9月5010429科目的金额为0，所以在期末自动结转时没结转此目，造成一级科目（501），在期末结转之后，表面上承现金额结转为0，数量有400差额。
解决方案：在用友U8V8.50erp系统中解决：在9月补两张期间损益结转凭证即可。 具体如下：（）内为数量 借：产品销售收入（5010429）1945.3（1000） 贷：本年利润1945.3 借：本年利润1945.3 贷：产品销售收入（5010429）1945.3（600）
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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.50 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 501科目（产品销售收入）为数量金额式，期末结转时金额结转为0，但是数量还有余额。 |
| 问题原因 | 原因：本年利润科目没有设置数量金额式；5010429科目本月做了一笔红字冲销上月的凭证，并且接着做了一笔正确凭证作。具体如下：（）内为数量 （8月）借：银行存款1945.3 贷：产品销售收入（5010429）1945.3（600） 借：产品销售收入（5010429）1945.3（600） 贷：本年利润1945.3 （9月）借：银行存款1945.3 贷：产品销售收入（5010429）1945.3（600） 借：银行存款1945.3 贷：产品销售收入（5010429）1945.3（1000） 参照以上凭证可知：在9月5010429科目的金额为0，所以在期末自动结转时没结转此目，造成一级科目（501），在期末结转之后，表面上承现金额结转为0，数量有400差额。 |
| 解决方案 | 解决：在9月补两张期间损益结转凭证即可。 具体如下：（）内为数量 借：产品销售收入（5010429）1945.3（1000） 贷：本年利润1945.3 借：本年利润1945.3 贷：产品销售收入（5010429）1945.3（600） |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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