用友U8成本与总账对账不平

问题现象：在用友U8V11.0erp软件管理会计管理的成本管理模块中在产品成本汇总表余额与生产成本科目的借方余额核对有差异。

原因分析：非成本中心

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中两个模块相差4000多元。将材料及外购半成品耗用统计表和流水账核对，发现有一部分是生产技术部的材料出库，此部门未设置为成本中心，但单据制单时记入生产成本了。与用户沟通，其表示将凭证删除，将此部分金额记入其他费用中。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	管理会计-成本管理
问题现象	在产品成本汇总表余额与生产成本科目的借方余额核对有差异。
问题原因	非成本中心
解决方案	两个模块相差4000多元。将材料及外购半成品耗用统计表和流水账核对，发现有一部分是生产技术部的材料出库，此部门未设置为成本中心，但单据制单时记入生产成本了。与用户沟通，其表示将凭证删除，将此部分金额记入其他费用中。
提交时间	2015-11-26

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