用友U8产成品成本分配错了,直接修改了凭证金额,现在如何调整?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件供应链管理的存货核算模块中产成品成本分配2801172.86实际不对,所以做凭证的时候修改了凭证金额是2800923.93,怎么存货与总账对账也不对,怎么处理?
原因分析:冲销凭证,做一张入库调整单
解决方案:在用友U8V8.90erp系统中5月份的单据,现在7月,告知冲销凭证,重新生成,就做2801172.86,冲销凭证不可逆先备份账套,然后做一张入库调整单-248.93
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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.90 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 供应链-存货核算 |
问题现象 | 产成品成本分配2801172.86实际不对,所以做凭证的时候修改了凭证金额是2800923.93,怎么存货与总账对账也不对,怎么处理? |
问题原因 | 冲销凭证,做一张入库调整单 |
解决方案 | 5月份的单据,现在7月,告知冲销凭证,重新生成,就做2801172.86,冲销凭证不可逆先备份账套,然后做一张入库调整单-248.93 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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