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用友U8委外管理怎么用?
问题现象：用友U8委外管理怎么用?？ 用友U8委外管理根据工业企业由于自身加工能力、工艺水平等原因而需发料外协加工的实际需求，对委外加工中的委外计划、订货、发料、到货、检验、入库、核销、发票、付款、结算整套委外业务进行全程管理，为计划、委外、仓储和财务等部门提供准确及时的委外件管理信息，并辅助管...
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年结后进入应付系统--点击预付冲应付时出错
问题现象：年结后进入应付系统--点击预付冲应付时出错？解决方案：由于预付冲应付和核销的算法不一致，导致启用付款申请后，如果进行预付冲应付操作，则会导致可申请金额错误。建议客户使用核销处理完成，制单界面可进行自动隐藏 ，将不需要制单的核销制单的记录隐藏 。...
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用友U8 委外核销部分入库单不能核销？
问题现象：用友U8 委外核销部分入库单不能核销，提示：没有足料核销，其实是有足够的材料核销的？解决方法：查看客户业务流程，发现有很多发料后又退料的情况，要先核销红字的采购入库单后，再核销蓝字的入库单即可。...
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销售发票已开，现客户要求换票（数量不变），如何处理？
问题现象：销售发票已开，现客户要求换票（数量不变），如何处理？ 建议做退补标志的发票：1.单据格式设置：销售发票表体将"退补标志"显示出来；2.销售管理： 开一张红字退补发票（与原错票一致），再开一张蓝字退补发票（输入正确的信息），将蓝退补 发票交给客户；3.应收管理：增加收款...
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用友T3企管通软件中销货单如何使用预收款进行核销？
问题现象：用友T3企管通软件中销货单如何使用预收款进行核销？解决方案：1、先做一张业务类型为预收款得收款单。2、在做销货单是点击使用预收，弹出参照界面，手工输入需要核销的金额。3、这时预收款单还没有核算完，该收款单也属于只读状态。4、之后做...
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收到客户的退货款，应该如何处理？
问题描述：上月收到客户的货款并核销。本月收到客户的退货款，如何处理？原因分析：填制红字付款单并核销。解决方案：（1）在销售模块中，填制付款结算中“收款单”点击切换为红字的“付款单”（2）与之前的退货发票进行核销。...
核销