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用友U8对退回发票的处理？
问题现象：用友U8对退回发票的处理？解决办法：在采购系统中录入采购发票（红字）进行对冲，然后传到应付系统中进行生成红字应付凭证。...
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预付冲预付功能在用友U8软件中应该怎么操做？
问题现象：一客户因业务需要，需将帐套中供应商的预付帐款转到另一供应商的预付帐款上，即想执行预付冲预付功能，应该怎么做？ 解决办法：在转账处理-应付冲应付界面上选择预付款，就可以进行转账处理。...
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用友u8版本升级后应收应付单据号不能自动编号
问题现象：用友u8版本升级后应收应付单据号不能自动编号？升级后应收应付单据号不能自动编号： 在应收和应付模块中,应收单(应付单 和收付款单的单据号不能由系统自动带出,无论如何修改单据编号的原则都不行.而进销存模块中的单据都可以依照单据编号原则由系统自动给出单据号,用户是由8.21升级到8.61的....
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年结后进入应付系统--点击预付冲应付时出错
问题现象：年结后进入应付系统--点击预付冲应付时出错？解决方案：由于预付冲应付和核销的算法不一致，导致启用付款申请后，如果进行预付冲应付操作，则会导致可申请金额错误。建议客户使用核销处理完成，制单界面可进行自动隐藏 ，将不需要制单的核销制单的记录隐藏 。...
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供应商科目余额表和业务余额表期末余额不平
问题现象：在应付款管理系统中,科目帐表查询下的科目余额表中的期末数与业务帐表查询下的业务余额表中的期末数对不上,也与帐龄分析中的余额对不上？问题原因：1、科目余额与业务余额在正负上的差别：因为在科目余额表中，如应付帐款，科目余额为负的时，就会在借方体现出来。如应付帐款科目的科目余额表为借方，而在业务...
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